부가세 실무 처음하는데... .ㅜㅠ 업체에서 자료 온거 뭘 봐야할지 모르겠어

세무사사무실에 게시된 글이에요   새 글 

일단 사수 있다해서 들어왔는데 나 부가세 앞두고 대리님이 급퇴사를 하셔서 누가 나 붙잡고 가르쳐줄 상황x

그래서 유튜브랑 책 뒤지면서 보는중인데

세금계산서 땡기고 매입에 불공 구분해서 합계표 만들고, 신카매출전표수령명세서, 불공매입세액명세서, 수출 있는 곳이라 수출실적명세서-영세율매출명세서 확인하라고 전달만 받았거든

근데 업체에서 지출결의서랑 카드 영수증 붙은거, 보험 우편온거 등등 해서 잔뜩 보내주는거 있던데.... 이런건 확인해서 어디다 넣는걸까...?

카드도 어떻게 하는지 모르겠다고 하니까 과장님이 그거 일단 카과말고 다 일반으로 돌려서 넘기라고 하시더라고... 

[익인1]

지출결의서나 이런거는 통장에서 나가서 일반 전표 입력해놓고 나머지는 종소세나 법인세때 하면 될거야~

[글쓴이]

고마워.. ㅠㅠ

[익인2]

나 부가세 순서 대강 정리해놓은 한글 있는데 주고 싶다ㅠ 오픈채팅방 들어가봐

[글쓴이]

ㅠㅠㅠㅠ오늘도 실수하고 와서 자존감 뚝뚝... 오픈채팅방에서 실무 공유도 하고 그럴까? 근데 내가 신입이라...

[익인2]

융웅 도움 많이돼!!

[익인3]

그 업체들 전기에 작업해놓은거 참고하면 쪼금은 파악이 되긴 하더라. 그 업체들 신고서들 철해놓은 거 있으면 그거 앞에 두고 보면서 해! 그거 보면서 어떤 서류 작성하면 되고 이런게 파악이 되더라구. 어떤걸 카과로 돌리고 일반으로 보내고 할지는 전기 매입매출전표같은거 참고하면 엇비슷하게 할 수는 있겠더라구