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초록글 온라인매출 카과 입력된 분개 이해좀 시켜주라ㅜㅜ1 l 세무사사무실
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l조회 118l
17카과 합계24,056,641 전자X (혼합)으로 입력되어있는데

(차) 미지급금       1,046,051 (대) 제품매출    21,869,674
(차)외상매출금  23,010,590 (대) 부가세예수금 2,186,967

여기서 이해안되는게 차변계정 미지급금 저게 뭔지 모르겠어ㅜ
전기에 전임자분이 온라인매출 홈택스에서 안 잡히는 거 입력+분개해놓은거임!
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익인1
온라인 플래폼 수수료 정리해놓은거 아냐?
차) 수수료 XXX 대) 미지급금 XXX
이렇게 먼저 분개 해놓고 매입매출장에 매출전표 발행할때
수수료 만큼 미지급금 반제하고 저런식 아님?
정확한건 코드 걸려있으면 미지급금 거래처 원장 봐바
1개월 전
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