법인 부가세 신고중인데 하나만 알려줄사람 ㅠㅠ

해외 수입 있으시다고 정리된 엑셀 파일을 보내주셨는데 총 6건이거든?

근데 그중에 2건은 인천공항세관으로 매입세금계산서 끊긴게있는데 나머지는 안끊으셨다고 하시면 어떻게 처리해야해 ..?

[익인1]

왜안끊으신거래 종이세금계산서를 받던지 아니면 지금이라도 발급하던지 해야지 아니면 부가세는 공제못받지뭐 나중에 경비처리는 될수있는가몰라도

[글쓴이]

이거 분개는 유형 수입으로하고 차변 부가세대급금 대변 미지급금으로 하고 금액은 둘 다 부가세 금액만 넣는거 맞을까 ..?

[익인1]

프로그램달라서 나도모르겠다 ㅠ근데 계정을 바로 부가세대급금해? 우린 종이세금계산서 직접입력할땐 유형선택하고 뭐 소모품비나 운반비 이런거하는데

[글쓴이]

부가세 신고때에는 그냥 부가세 세액 금액만 공제받으면 되는거고 그 외에 분개할것들은 일반전표로 하는거 맞을까? ㅜㅜ

[익인1]

음....캡쳐해줄수있어? 같이분개하는거말하는거야? 아니면 이부가세말고 다른분개얘기하는거야 그냥 경비처리할거면 일반전표하면되지!!

[글쓴이]

1에게
수입세금계산서를 전자로 받으셔서 분개했는데 부가세때는 세금계산서 전송만 해주면 따로 더 할거 없는거 맞는거지?? ㅠㅠㅠ

[익인1]

글쓴이에게
엉 전에 냈던 내역이나 신고서 봐봐!! 수입있으면 뭐따로 첨부서류낼건없나?? 수출은 있긴하던데

[글쓴이]

1에게
응응 정말 고마워!!!!

[익인2]

수입이면 부가세신고는 그냥 수입으로 차변 부가세대급금 대변 미지급금/외상매입금 등으로 해서 신고하고
나중에 수입 면장이나 인보이스 송금내역 등 받아서 나머지 정리하면돼 ~

[익인2]

부가세할때 수입은 따로 첨부서류없어 수출만있어 !!