회계하는 사람 ㅠㅠ

미지급 잔액이 남아있어서 떨구려고하늨데

대변 계정 뭐 해야해..?

통신비인데 세금계산서가 하나 더 끊긴거같음 거래처에서는 미납금액이 없다했어

[글쓴이]

상사는 통신비로 떨구라는데 뭔 말인지 이해 못했음.. 그렇다고 다시 물어보기도 못하겠음 ㅠㅜㅜㅜ

[익인1]

차 통신비 - 대 미지급 - 마이너스전표쳐

[익인3]

차 통신비 대 미지급금 해서 미지급금 0만들라는거 아냐?

[익인3]

떨구라는건 차->대 처리해서 차변 없애라는거!

[글쓴이]

마자 그건 이해했는데 전표 그렇게 입력하먼 잔액이 2배로 늘어남... ㅜㅜ

[익인3]

아니면 그 금액 실제로 나간거 아니면 전표를 취소하덩가!

[익인3]

아님 나갔는데 미지급금 잔액이 남아있다는거야?

[글쓴이]

어니 안나갔어..! 세금계산서 한장이 남어... 우리가 한달치를 덜 줬다 생각했는데 거래처에서는 이게 맞다해서 우리쪽 잔액만 0으로 하면 될 거 같은데. ㅠ

[익인3]

글쓴이에게
그럼 세금계산서 취소하면 되지…?

[글쓴이]

3에게
나도 이렇게 하고싶은데 거래처에서 자기네라 맞다고 취소를 안해줌...

[익인3]

3에게
1. 돈나간거 아니고
2. 세금계산서가 erp에 남아있음
3.돈 안나가도 되는데 세금계산서가 계속 떠있어서 월마감 못한다
이 상황인 것 같은데, 돈 안줘도 되면 그냥 세금계산서 -로 취소 찍어서 상쇄시키는거 말곤 방법없능데???
잘못나갔는지 3개월치 제대로 확인하고, 잘못들어온거 맞으면 무조건 취소해야함!

[글쓴이]

3에게
한번 확인해볼게 고마워!!!

[익인3]

글쓴이에게
웅 돈이 맞게 나갔는데 세금계산서가 많이 발행된거면 당연히 취소해주능게 맞구, 혹시나 덜 나간거 미처리된 세금계산서 일 수도 있으니까 확인하려면 3개월치쯤 전표 확인하면 될거야 ㅎㅎ

[익인4]

차 -통신비 차 미지급금으로 처리하라는것 같아

[글쓴이]

오 이게 맞는거 같어!!! 잔액 0이 됐어!! 고마워!!!!