나 초보경리인데,,대표님이 1월달 부가세 계산해오ㅓ라는데 어케하는거야?

7월달부터 저번달 말일거까지 해서 계산해오라는데,,

매출에서 매입뺴면 되는거야..? 

[익인1]

회계프로그램 안 써?

[글쓴이]

응,,완전 소기업이야,,

[익인1]

대리 회게법인도 없고 셀프?

[익인2]

부가세예수금 - 부가세대급금 - 1원단위 절사

[글쓴이]

혹시,,내가 매출 매입 적어주면 계산해줄수 있을까ㅠㅠ

[익인2]

ㅇㅇ 근데 영세나 면세 구분해줘야함 업종을 몰라서;

[글쓴이]

잠시만 고마워!!!!

[글쓴이]

매출 113,575,000 ,공급가액 103,250,000 총세액 10,352,000
매입 86,060,260 공급가액 78,236,600 총세액 7,823,660

[익인8]

글쓴이에게
매출세액-매입세액 빼면 됑
10,352,000 - 7,823,660 이니까 2,528,340
일단 있는 자료로 봤을때는 저 금액인데 혹시나 신용카드공제 받거나 하면 더 줄어들어
저번분기 부가세 신고한거 알수있어?

[글쓴이]

어,,우리 건설업인데,,영세,,면세 어디서볼수있어?

[글쓴이]

법인기업이야,,.

[글쓴이]

혹시 계산하는데 시간 얼마나 걸릴까ㅠㅠ정말 고마워ㅠㅠㅠ진짜 뭐라도 주고싶다ㅠㅠㅠ

[익인2]

아 미안해 나도 회사라 법인인데 왜 7월부터 계산하징?
윗 댓이 달아준게 맞구 영세, 면세 확인은 홈텍스에서 보통 볼 순 있는데
세액만 알면돼 ㄱㅊ
카드공제는 혹시 어떻게해? 불공제 항목도 있어?

[익인3]

손으로 하면 어려울껀데
아니면 그냥 매출 세금계산서 부가세 - 매입 세금계산서 부가세 빼

[글쓴이]

그것도 정확한 방법이야,,?ㅜㅠㅜ

[익인4]

홈텍스아이디로 로그인해서 부가세 신고들가서 도움조회해봐

[익인4]

신고자료통합조회 한번봐봐

[익인4]

거기서 2기확정부분 조회해봥

[글쓴이]

아아 찾았어!!

[글쓴이]

신고자료 통합조회 어디있는거야ㅕ?ㅠㅠ

[익인4]

세금신고- 부가세신고- 부가세신고자료통합조회 2기확정 조회

[글쓴이]

통합조회가 왜없지ㅠㅠㅠ

[글쓴이]

매출항목,매입항목만 있고 없는데,, 어카지

[익인4]

글쓴이에게
거기돈이랑 쓰니가 말한금액이랑같아? 중간예납금액은 없어!?

[글쓴이]

4에게
응.. 아니 2기가 10월인데 대표님은 예정+확정인 2기를 계산해오래ㅠ

[글쓴이]

4에게
예정눌러서 봤더니 매출 매입만 있는데 금액은 어디사ㅓ봐?

[익인4]

글쓴이에게
쓰니는 2기만보면돼 금액이 쓰니가말한 매출매입이랑 같다면 매출세액-매입세액하면돼

[익인4]

4에게
근데 예정신고안햇으면 중간예납금액이 있지않나

[글쓴이]

4에게
세액을 계산하는거야,?

[익인5]

인수인계 안받음? 너무 심한데

[글쓴이]

안받고 나 스무살인데,,아는사람이 걍 해보라해서 ,, 꽂아준거여ㅑㅠ

[익인5]

ㅇㅇ공부를 해야할듯 너무 심함 나중에 어쩌랴고?

[익인6]

전임자가 한 자료 없어? 비슷하게 해서 산풀하면 되는데

[글쓴이]

아예없어ㅠ

[익인6]

ㅇㅎ,,,세무대리인도 안쓰고??

[글쓴이]

써!!

[익인6]

잉 그럼 그쪽에 물어봐 얼마정도 나오냐고

[글쓴이]

6에게
홈텍스에 매출항목에 세액이 7,352,000이고 매입세액이 6,736,520 인데..빼면 58만원인데 58만원이 맞는거여?ㅠ
오늘 반차래ㅠㅠ

[익인6]

글쓴이에게
그정도면 중간예납도 없겠네 근데 잘못뺀듯 61만원쯤 나와

[익인6]

근데 일하려면 기본 원리는 알아야 하니까,,,부가세 예수금-부가세대급금 예정납부 금액있으면 그것도 뺴야하고

[익인4]

담당세무사사무실에 전화해서물어봐봐

[글쓴이]

오늘 반차래,,
홈텍스에 매출항목에 세액이 7,352,000이고 매입세액이 6,736,520 인데..빼면 58만원인데 58만원이 맞는거여?ㅠ

[익인4]

위에쓰니가말한금액이랑 다른디 이게2기확정금액인거야? 2기예정금액은?

[익인7]

부가세로도 이러면 나중에 결산이나 법인세는 어떻게 하려고 ....공부하는 게 낫겠다 세무사 사무실 없어?

[글쓴이]

홈텍스에 매출항목에 세액이 7,352,000이고 매입세액이 6,736,520 인데..빼면 58만원인데 58만원이 맞는거여?ㅠ

[익인2]

일단 법인은 1,2,3,4 분기로 나눠서 부가세 계산해
1~3월 -> 4월 신고 및 납부 1기예정
4~6월 -> 7월 신고 및 납부 1기 확정
7~9월-> 10월 신고 및 납부 2기예정
10~12월 -> 내년 1월 신고 및 납부 2기확정

그래서 왜 7월부터 하냐고 물은거였는데 1월에 내야할거를 계산하라고 한거면 10~12월 봐야해
위에선 천만원이랬다가 갑자기 칠백되서 얘기한거고

카드과세나 불공제같은 부분도 보긴봐야해 매출세액 매입세액이 젤 크겠지만
그런게 없다하면 매출세액-매입세액만 하면되고

아예 기장을안해 혹시?
안하면 세무사무실에 불공제항목이나 카드과세 물어봐